1、项目名称：成都市新津区第二人民医院内部控制建设服务项目
2、预算控制价：6.9万元
3、评标方法：综合评分法
4、采购方式说明：
4.1本次采购拟采用院内比选，评审小组成员由医院采购小组5名人员组成。根据供应商制作的《采购报价文件》(一式伍份)予以评标，确定交供应商。评审结束3个工作日内，医院将中标结果公示到医院官网。如采购结束后有特殊情况需再度议价，届时将另行通知相关事宜。
4.2请仔细阅读《采购文件》的相关内容，如有贻误，后果自负。
4.3如果本次采购项目，存在异常情况可以暂不采购，无义务向供应商解释具体原因。
4.4参会供应商的要求：
4.4.1在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业；
4.5参会供应商比选文件需求资料(复印件加盖鲜章)：
4.5.1有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照（副本）；
4.5.2法定代表人身份授权书（原件，格式见附件2）,法定代表人和经办人身份证复印件；
4.5.3反商业贿赂承诺书（见附件3）；
4.5.4 无围标、串标行为承诺书（见附件4）；
4.5.5 供应商遵守招标采购纪律承诺书（见附5）；
4.5.6承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（见附6）；
4.5.7 报价一览表单（见附件7）
4.5.8 实施方案
4.5.9 供应商实力
4.5.10 履约能力
4.6参会供应商应在采购文件书中按采购公告的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供复印件的必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。
5、以人民币报价。
6、报价表中的价格应包括各项费用，即参会供应商对采购方的实际供应价。
7、报价原则：不能高于预算价，高于预算价的视为无效报价。
8、付款方式：按照合同约定进行付款
9、比选安排：
9.1 2023年11月3日（星期五）上午9点-9点30，将《采购文件》（一式伍份，正本壹份；副本肆份，并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样）递交至公告地点，采购文件必须在投标截止时间前送达采购公告要求地点。逾期送达或密封不符合采购公告规定的恕不接受。
9.2采购办负责组织参加的供应商发言顺序仪式。
9.3会前，采购办组织成立评审小组，采购办主持会议，并确定评审小组组长。主持人宣布步骤，强调工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、确定成交供应商的方法和标准。
9.4 2023年11月3日（星期五）上午9:30，参会供应商进入会场，宣布参加投标的供应商名单。
9.5评审小组成员根据供应商报价且符合医院采购需求进行评比。
9.6根据评审小组成员对每家供应商资质、价格进行评选，比选情况报告由评审小组组长及成员签字确认。
9.7 三个工作日内，将采购结果电话通知或在医院网站公示告知参会供应商。
10、其它说明：
10.1确定的成交供应商需在约定时间内完成此次采购项目交付。
10.2项目内容咨询事宜联系人：李老师028-82410035
资料咨询事宜联系人：潘老师028-82410035
附件1：
项目需求
一、项目概况
1、项目名称：成都市新津区第二人民医院内部控制建设服务项目采购
二、服务内容及要求
为全面推进公立医院内部控制建设，进一步规范公立医院经济活动及相关业务活动，有效防范和管控内部运营风险，建立健全科学有效的内部制约机制，促进公立医院服务效能和内部治理水平不断提高。根据《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）、《行政事业单位内部控制规范》、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》、财政部《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》、《成都市新津区财政和金融工作局关于开展全区行政事业单位内部控制建设监督检查工作的通知》（新财金﹝2023﹞22号）等文件精神，结合我院实际情况，需建立全面系统科学有效的内部控制体系，确保医院内部控制建设形成合规和有效的内控机制。服务内容包括：
1. 根据单位实际情况，制定内控体系建设工作方案，明确建设重点和方向，启动单位内控体系调研工作。
2. 对单位层面和业务层面风险梳理，制定《风险评估方案》，拟《风险清单》出具《风险评估报告》。
3. 加强医院单位内部控制建设，优化和完善内控制度和流程，形成《医院内部控制制度》和《医院内部控制手册》。
(1) 单位层面内部控制建设：包括单位决策机制，内部管理机构设置及职责分工，决策和执行的制衡机制；内部管理制度的健全；关键岗位管理等。
(2) 业务层面内部控制建设：建立健全各业务活动的管理制度和业务流程规范，包括：预算业务、 收支业务、采购业务、资产业务、基本建设业务、合同业务、医疗业务、科研业务、教学业务、互联网医疗业务、医联体业务、信息化建设业务十二大业务活动合规性和有效性建设。
4. 开展医院单位内部控制培训。
5. 协助单位完成2023年度单位内控报告编报。
评分表
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序号 |
评分因素
及权重 |
分值 |
评分标准 |
说 明 |
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1 |
报价10% |
10分 |
满足文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×10%×100；
注：项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 |
共同评分因素 |
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2 |
实施方案50% |
50分 |
根据供应商提供的针对本项目的服务方案进行综合分析、比较评分，服务方案内容包含：①项目建设目标；②保密措施；③建设整体方案；④建设计划；⑤内部控制培训方案；⑥内部控制检查实施方案；⑦内部控制建设方案；⑧内部控制监督评价方案；⑨质量保障措施；⑩成果交付方案等。每个方面内容完全符合实际情况、内容清晰完善、描述准确、能完全满足项目需求和具有针对性的内容50分，每有一项内容缺失的扣5分；每有一处内容脱离实际情况或内容过于简略或与项目不匹配、部分内容不满足要求的扣2.5分，扣完为止。 |
技术类评分因素 |
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3 |
供应商实力20% |
20分 |
（1）拟投入本项目的项目负责人具有内控管理师（ICM）高级的得4分，同时具有注册会计师的加4分，本项最高得8分。
（2）其他人员（项目负责人除外）：配备的团队执行人员中有注册会计师或会计高级职称的每人得4分，有内控管理师（ICM）高级的每人得4分，中级的每人得2分，本项最高得12分；
（注：1）提供人员证书身份证及相应资格证书复印件加盖供应商公章；
2）提供以上人员在职证明材料加盖供应商公章；
3）若同一人同时具有多类职称的按最高级次计分，证书及人员均不得重复计算。） |
共同评分因素 |
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4 |
履约能力
20% |
20分 |
供应商自2020年1月1日（含1月1日）以来，每具有1个类似业绩的，得2分，最多得20分。
注：（1）需提供项目合同复印件加盖供应商公章，时间以合同签订时间为准。（2）类似业绩指包含“内控”或“内部控制”类的业绩。 |
共同评分因素 |
附件2：
法定代表人身份授权书
（采购单位名称）：
本授权声明： （投标人名称）
（法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。
法定代表人签字：
授权代表签字：
投标人名称： （加盖公章）
附件3：
反商业贿赂承诺书
为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：
一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。
二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：
1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；
2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；
3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；
4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；
6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；
7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；
8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；
9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。
三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。
四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。
五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：
1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；
2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；
3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。
六、 采购标的名称： XXXXXXX
本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随比选文件）
承诺企业名称（公章） 法人代表或委托代理人（承诺人）
附件4：
无围标、串标行为承诺书
本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：
1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的投标文件相互混装；
6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；
8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；
10.法律法规界定的其他围标串标行为。
我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。
投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：
投标人：（公章）
日期： 年 月 日
附件5：
供应商遵守招标采购纪律承诺书
致成都市新津区第二人民医院：
我单位作为本次采购项目的供应商，根据响应文件要求，现郑重承诺如下：
一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下 的采购活动的行为。
二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或 者响应文件。
三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。
四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。
五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。
六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。
七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。
八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。
九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商 的其他串通行为。
十、与我方存在直接控股关系的单位为：XXXXXXX；存在管理关系单位为：XXXXXXX。
我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组 对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。
供应商名称（单位公章）：
年 月 日
法定代表人/单位负责人或授权代表 （签字或加盖个人名章）：
注：
1. “负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单 位行使职权的主要负责人。
2. “控股”是指出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或 者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的，以 及出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资 额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响。
3.“管理关系”是指与不具有出资持股关系的单位之间存在的其他 管理与被管理关系。
附件6：
承诺函（实质性要求）
成都市新津区第二人民医院：
我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件；
7.单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录。
二、截至开标时间未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
投标人名称（加盖公章）：
法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：
投标日期: 年 月 日:
